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云南省人民政府駐廣州辦事處2019年第1季度部門預算執行情況說明

來源:云南省人民政府駐廣州辦事處    2019-04-10 16:48:00   打印頁面

按照《云南省預算公開工作實施細則》(云財預〔2016〕183號),省財政廳《關于做好2017年省級部門第一季度預算執行公開工作的通知》要求,廣州辦事處已完成2019年第1季度預算執行情況統計表的填報,有關情況說明如下:

一、基本職能及主要工作

①與駐地政府的聯系、溝通工作。對我省各部門、各州市駐廣州辦事處的工作予以指導,加強與我省駐粵(穗)企業、單位的聯系并提供相關服務。②橫向經濟聯合與協作,牽線搭橋和協調服務。收集和編發對我省適用的相關信息,供我省有關領導和部門決策參考。宣傳、介紹云南,為云南經濟發展服務。③做好對各上級機關領導和省級機關各部門的接待工作。積極為我省到辦事處所在地公務人員提供服務。④完成省委、省政府和辦公廳交辦的其他任務。⑤做好辦事處國有資產管理工作。

二、部門基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個。其中:財政全供給單位1個;財政全供給單位中參公管理事業單位1個。在職人員編制20人,其中:行政編制 0人,事業編制20人。在職實有14人,其中: 財政全供養 14人。離退休人員28人,其中: 離休2人,退休26人。車輛編制6輛,實有車輛5輛。

三、2019年部門預算收支情況

2019年部門(單位)財務總收入476.05萬元,其中:一般公共預算476.05萬元。2019年部門財政撥款收入476.05萬元,其中,本年收入476.05萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款476.05萬元(本級財力436.76萬元)。2019年部門預算總支出476.05萬元,其中:基本支出411.05萬元,占總支出的86.35%,項目支出65萬元,占總支出的13.65%。

四、2019年1季度執行情況分析

當季度執行征收入庫金額152.6萬元,完成年初預算的32%,執行數較上年同期增加11%。

當季度基本支出金額128.14萬元,完成年初預算的31%,執行數較上年同期增加8%,主要原因是在職人員增加及政策性增資。當季度項目支出金額13.83萬元,完成年初預算的21%,執行數較上年同期增加300%,主要原因是加大了招商引資、對口幫扶力度。

 

附件:云南省人民政府駐廣州辦事處2019年第一季度預算執行情況統計表

 

2019年4月4日
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